На какую сумму формировать счет-фактуру на аванс при наличии дебиторской задолженности?

Comments

• Добрый день
  
  

  Цитата: Покупатель оплатил 29.09.21 предоплату 19500 по сч полностью, на 28.09.21 была дебиторская задолженность 1,00 руб. 1С формирует с/ф на аванс не 19500, а 19499,00. Как правильно?

  Если у вас была ранее авансовая оплата, то теоретически и авансовый НДС тоже должен быть.
  Проверьте соотношение
  Кт 62,02 и Дт 76.АВ
  
  Думаю, что скорее всего у вас где-то ранее НДС с рубля потерялся, и тогда с/ф на аванс с полной суммы.
• smv_mars,  добрый день
  я писала про ранее дебиторская задолженность, при чем здесь авансовая оплата?
• Ст Наталья, у вас  по контрагенту авансовый платеж, т.е Кт 62.02 какая сумма?
• smv_mars, 
  по 62.02  Кт 19499
• Добрый день!
  К этой оплате 19500 руб предыдущая дебиторка не имеет никакого отношения.
  Скорее всего отгрузили на 1 руб. меньше, вот она и повисла.
• Цитата: К этой оплате 19500 руб предыдущая дебиторка не имеет никакого отношения.

  значит выставляйте с/ф на аванс на всю сумму 19500

Explore More

• Как внести чеки от разных дат при формировании авансового отчета в 1С Бухгалтерия 8.3 (базовая)?
• Как расшифровать требование налоговой к корректировочному отчету по налогу на прибыль?
• Нужно ли уплачивать НДПИ при получении алюминия из купленного сырья?
• Сколько человек должно быть в комиссии по спецоценке рабочих мест?
• Можно ли написать заявление, чтобы декретные выплаты не учитывались в доходах семьи для получения пособия?
• Как вести нумерацию счетов с нового года?
• Как провести исправления счета-фактуры на аванс за прошлый период в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП?
• По какому счету в ОСВ можно проверить оплату от поставщиков?
• Исправление начисления больничного в 1С ЗУП 2.5
• Где ИП, зарегистрированный в Курске, должен подать заявление на получение патента для работы в Москве и Московской области?
• Правильно ли формируется КУДиР?
• Какие налоги необходимо уплатить ИП при продаже катера, используемого в предпринимательской деятельности?
• Как определить нормы расходов на содержание служебного транспорта?
• Нужно ли применять онлайн-кассу при продаже топлива на заправке?
• С какой суммы ООО рассчитывать налог по УСН (6%) при работе с НДС?
• Должны ли совпадать строки 140 и 160 в расчете 6-НДФЛ за 1-й квартал 2023 года?
• Можно ли оформить кадровый перевод с основной работы на внешнее совместительство?
• Каков размер потенциально возможного дохода, если патент оформлен на 9 месяцев?
• В ООО, не являющейся транспортной компанией, не оформляются путевые листы: чем это чревато?
• Как при расчете зарплаты за октябрь в 1С ЗУП 3.1 исправить ошибку «Деление на 0»?
• Списание целевых денежных средств: как закрыть счет 86?
• Как оформлять приход наличных за оказанные услуги от физлиц?
• Как отразить реализацию в декларации по налогу на прибыль?
• Обязательно ли использовать счет 10.21 «Малоценное оборудование и запасы» для отражения материалов и малоценных ОС в 2022 году?
• Образец протокола общего собрания учредителей по одобрению крупной сделки
• Замена лет при расчете пособия по БиР
• Лишение права применения пониженного тарифа страховых взносов
• Период для принятия расходов на лицензию по пожарной безопасности
• Влияет ли на расчет пособий отпуск перед декретом?
• Обязано ли КФХ на ОСНО подавать бухгалтерский баланс за 2022 год?
• Проводки при перечислении дивидендов на сберкнижку
• Нужно ли хранить чеки при пополнении расчетного счета ООО через банкомат?
• Удержание задолженности по алиментам из доходов работника
• Как ИП на УСН (6%) учитывать комиссионное вознаграждение?
• Как начислять пени по договору поставки товара?
• Можно ли внести в уставный капитал приобретенное имущество, на которое отсутствуют документы?
• В 1С ЗУП 3.1 не учитываются выходные дни при заполнении строки 120 раздела 2 в расчете 6-НДФЛ
• С днем рождения, Наталья Борисовна (Горе-бухгалтер)!
• В графе «Грузополучатель» в транспортной накладной указан генеральный подрядчик вместо субподрядчика
• Какой КБК нужно указать в декларации по земельному налогу при уплате за землю сельхозназначения?
• Как уплачивать НДФЛ при выплате дивидендов?
• На каком счете отражать в бухучете расходы по доставке запасов?
• Как при УСН учесть расходы предыдущего месяца?
• Нужно ли предоставлять отпуск внешнему совместителю в тот же период, что и на основном месте работы?
• На каком счете учитывать заработную плату директора?
• Больничный во время отпуска в 1С Бухгалтерия 8.3
• Как ИП на УСН (доходы минус расходы) учитывать расходы при продаже квартир с ремонтом?
• Как рассчитывать минимальный налог при УСН при деятельности агентов по оптовой торговле строительными материалами (код из ОКВЭД 46.13.2)?
• Могут ли родственники умершего ИП до вступления в наследство оплачивать его счета наличными?
• Как провести взаимозачет по страховым взносам в 1С 8.3?
• Из декрета в декрет в 2011
• Как правильно оформить увольнение по собственному желанию?
• Заполнение справки 2-НДФЛ для лиц, не являющихся работниками, но получивших неустойку от предприятия
• Дополнительный вклад участника в имущество ООО не учитывается при налогообложении прибыли, если его доля в уставном капитале бол
• Формирование документа «Фиксированные страховые взносы» в 1С 8.3
• Есть ли в 1С ЗУП возможность начислять работникам, использующим личный транспорт, арендную плату?
• Какой статус плательщика указывать в квитанции на уплату страховых взносов после «закрытия» ИП?
• Нужно ли указывать адрес в заявлении о применении ПСН для стационарной точки общепита?
• Замена расчетного периода при расчете пособия по БиР
• В платежной ведомости Т-53 указали неправильный расчетный период: чем это грозит?
• Почему при загрузке РСВ в Контур возникают ошибки при проверке?
• Как убрать сальдо по трем организациям?
• Оплата донорских дней
• Какие коды из ОКВЭД выбрать для организации развлечений со шлемом виртуальной реальности?
• Как рассчитать декретные, если женщина работает неполную рабочую неделю?
• Как отразить перемещение непроданной продукции в алкогольной декларации по форме 12?
• Как найти резервные копии базы 1С 8.3?
• Какой код из ОКВЭД выбрать ИП для деятельности логиста грузоперевозок?
• Расчет 6-НДФЛ: как отразить материальную помощь в размере до 4000 рублей?
• Возмещение расходов за пользование железнодорожными путями
• Стоит ли возвращать переплату по налогу на прибыль?
• Нужно ли ИП при продаже квартиры физлицу пробить чек, если покупатель использовал кредитные средства?
• Как в программе Налогоплательщик ЮЛ заполнить раздел 3 расчета по страховым взносам с кодом МС?
• По какой статье КОСГУ оплачивать покупку светоотражающего жилета?
• Как в 1С 3.0 отразить изменение суммы предмета лизинга?
• Удержание НДФЛ с материальной выгоды по беспроцентному займу с ИП
• Как исправить ИНН работника в РСВ?
• Отпуск по БиР начинается 1 января: когда выплатить пособие?
• Обязана ли организация подать уведомление по налогу при УСН (доходы) за 1-й квартал?
• Учет авансовых платежей при декларировании НДС
• Анализ состояния налогового учета в 1С Бухгалтерия предприятия
• Может ли ИП уменьшить налог по УСН (6%) на страховые взносы, уплаченные «за себя»?
• Как отразить в 1С внесение заемных средств на расчетный счет?
• Выбор кода ОКВЭД при открытии парикмахерской для животных
• Может ли ООО на ОСНО, работающее с НДС, выставить счет без НДС?
• Задача: составить проводки, рассчитать НДС и налог на прибыль, определить финансовый результат
• Нужно ли отражать в РСВ оплату проезда студенту-заочнику к месту учебы и обратно, которая не облагается страховыми взносами?
• Отражение данных о стаже в формах СЗВ для совместителя
• Как производить удержания с зарплаты по трем исполнительным листам?
• Как оформить продажу потребительскому кооперативу организации, в которой три участника-физлица?
• Прием на работу жителя Казахстана с временным разрешением на проживание
• Нужно ли в доходах при УСН учитывать поступление средств для выдачи покупателю по системе кэшаут?
• Как поменять работнику СНИЛС?
• В расшифровке кредиторской задолженности отражается дата первоначального счета-фактуры, а не корректировочного: верно ли это?
• Ввод в эксплуатацию ОС
• Какими документами подтвердить оплату услуг связи с карты директора?
• Как оформить поступление услуг по договору подряда в 1С 8?
• Можно ли выставить счет по договору на частичную оплату?
• Нужно ли подавать СЗВ-М при расторжении договора ГПХ?
• Как в 1С рассчитать плановую цену на изготавливаемые доски?
• Можно ли материалы, купленные в 4 квартале 2013 года, провести 1 кварталом 2014 года?
• НДС с аванса
• ИП при открытии внес на расчетный счет личные средства как заем: как учитывать возврат денежных средств при расчете НДФЛ?
• Северные надбавки и районный коэффициент
• Перенос НДС к вычету по импортным непрослеживаемым товарам: нужно ли указывать номер ГТД в строке 16 книги покупок за 3-й квартал?
• Когда надо сдать отчетность по НДС за 2-й квартал 2015 года?
• Проведение спецоценки условий труда у ИП
• Заявление на выплату алиментов подано в марте, а судебный приказ предоставлен в организацию в июне: как получить задолженность?
• Расходы соисполнителей при выполнении НИОКР по госконтракту
• Как ИП вернуть страховые взносы из ПФР, уплаченные до 2017 года?
• Как списывать материалы в бухгалтерском учете при УСН?
• Учет аренды здания у государственной организации с правом последующего выкупа
• Списание ГСМ: дата заправки
• Списание материалов: первичные документы для целей налогового учета
• Декларация по НДС за 1-й квартал 2015 года: выгрузка из 1С 7.7
• Заполнение строки 17 формы МП-сп
• Перевозка груза в Казахстан при УСН
• Расчет декретных в 2015 году
• Сумма задатка по предварительному договору, которая зачтется в счет стоимости услуг по основному договору, включается в базу по
• Как определить расчетный период?
• НДС при экспорте для транспортной компании
• Выплата стоимости доли участнику ООО при выходе из общества
• Можно ли составить дополнительное соглашение к трудовому договору об установлении срока его действия?
• Расходы при УСН на выплату в январе заработной платы за декабрь
• Работник ООО оформлен в качестве ИП: на что обратить внимание бухгалтеру ООО?
• Может ли ООО оплачивать услуги, оказанные ИП, путем перечисления средств на личную банковскую карту?
• Применение ККМ при розничной торговле на УСН
• Выбор кода ОКВЭД для ИП
• Куда филиалу сдавать расчет 6-НДФЛ, если работники будут работать в обособленном подразделении?
• Возможна ли налоговая проверка при прекращении деятельности в качестве ИП в середине года с убытками?
• Нужно ли уведомлять ФСС о выходе на неполный рабочий день из отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет?
• НДС у арендатора при проведении ремонта
• Выплаты по договору ГПХ в 4-ФСС
• Оформление возврата товара от покупателя в 1С 8.2
• Какой КБК использовать при оплате задолженности по кредитным платежам?
• Как вести налоговый учет при долевом строительстве?
• Пакет форм по индивидуальным сведениям за 2012 год на уволенных работников с задолженностью по взносам
• Нужно ли начислять страховые взносы при возмещении прохождения работниками медосмотра?
• Оплачиваемый отпуск по уходу могут увеличить до 3 лет?
• Могут ли пробиваться чеки и передаваться данные в ОФД, если ККТ не зарегистрирована в ИФНС?
• Образец правил внутреннего контроля для ювелирного магазина
• Как отражать компенсацию расходов лизингодателя в налоговом учете?
• Оплата труда дистанционного работника
• Какой отчет можно сформировать в 1С 8.3, чтобы увидеть реализации и возвраты товара в разрезе покупателя и номенклатуры?
• ТОРГ-12 в строке грузополучатель банковские реквизиты покупателя
• Где хранить Z-отчеты по ККМ?
• Документ-подтверждение оплаты наличными при продаже мебели по образцам на сайте
• Как учитывать НДС при импорте из Азербайджана?
• Какие документы оформить при выходе участников из ООО?
• Счет-фактура на аванс
• Как оформить перечисление зарплаты работнику на его карту?
• В заявлении о постановке на учет в качестве плательщика ЕНВД 2 года назад была допущена ошибка
• Штрих-коды на бланках бухгалтерской отчетности
• Расчеты между организацией и частным лицом при продаже спецтехники
• Как рассчитать налог с игрового аппарата Снайпер при УСН (6%)?
• Является ли кондиционер основным средством?
• Можно ли пробивать нулевые чеки по онлайн-кассе при реализации блюд работникам в столовой?
• Можно ли принимать от работников заявления на отпуск по электронной почте?
• Как отчитаться ИП на ПСН при импорте муки из Казахстана?
• Поступление оплаты от третьих лиц: как оформить отношения между ИП?
• Счет учета НДФЛ у ИП на ОСНО в 1С
• Отчет о финансовых результатах для малого предприятия
• Расчеты за услуги без использования расчетного счета ИП
• Медицинский осмотр работников ИП
• Какие указать коды из ОКВЭД?
• Облагается ли НДС возврат учредителю уставного капитала остатками товара при ликвидации ООО?
• Нужно ли уточнять форму 4-ФСС, если она отправлена без кодов по ОКВЭД?
• Может ли ИП уменьшить налог по УСН на сумму транспортного налога?
• В какие сроки ООО должно восстановить бывшего участника, которому при выходе не была выплачена действительная стоимость доли?
• Как заверить копию трудовой книжки в 2018 году?
• Как закрыть счет дебетового оборота по счету 86?
• Как рассчитать кадастровую стоимость гостиницы в административно-гостиничном комплексе?
• Подтверждение льготы КФХ при проверке по транспортному налогу
• Является ли арендуемый офис обособленным подразделением организации, зарегистрированной по домашнему адресу учредителя?
• Какие налоги нужно уплачивать за физлиц, с которыми заключены договоры ГПХ?
• Сумма по счету 68 не сходится с суммой в книге продаж
• Распределение страховых взносов при убытке в одном из режимов
• Как оформить основание для подписания документов главным бухгалтером?
• выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет при досрочном увольнении
• Как заполнить декларацию 3-НДФЛ для получения имущественного налогового вычета, если зарплата выплачена не полностью?
• Как ответить на требование о предоставлении документов по контрагенту, с которым не было взаимодействий в запрашиваемом периоде?
• Начисление процентов за пользование чужими денежными средствами: можно ли учитывать в доходах только сумму процентов, рассчитанную судом?
• Аренда земли у муниципалитета — проводки
• Код по общему классификатору профессий
• Отчетность организации по экологии
• Декретные
• Компенсация при возврате качественного товара поставщику
• Сроки сдачи декларации по налогу на прибыль за 2015 год
• К каким расходам отнести в налоговом учете фирмы на ОСНО отклонение курса и курсовую разницу?
• Нужно ли сдавать корректировочный расчет по страховым взносам, если ошибочно занесено возмещение из ФСС за 2016 год?
• Отчетность ООО на УСН (6%) при сдаче помещений в аренду
• Расчета среднемесячного заработка
• Можно ли выплатить зарплату работникам за счет нераспределенной прибыли?
• Нужно ли отнести в ФСС бумажный лист нетрудоспособности?
• Как рассчитывать пособие по БиР при отсутствии справки 2-НДФЛ с предыдущего места работы?
• В каких случаях организация обязана применять профстандарты?
• Какими проводками отразить переуступку права требования?
• Обязательно ли формировать отчет ТОРГ-29?
• Заключение договора с организацией из Республики Узбекистан
• Включать ли в базу для расчета налога на имущество сооружение «благоустройство гипермаркета»?
• Договор поручительства между ООО и ИП, который является генеральным директором этого ООО
• Корректировки при сдаче алкогольной декларации
• Как работодателю заполнить больничный лист при пилотном проекте?
• Кто должен уплачивать штраф за парковку на газоне, выписанный на организацию?
• Могут ли платежи от населения за капитальный ремонт отражаться в балансе как резерв капитального ремонта в кредиторской задолженности?
• Начинающий бухгалтер (ИП)
• Продажа ООО
• 3-НДФЛ
• Должен ли школьный медицинский работник при присоединении к школе детского сада работать также и в детском саду?
• НДС при переходе с УСН на ОСНО
• Система налогообложения для продажи пива
• Исправление ошибки бухгалтерского учета
• Обязательно ли применение ККМ в ООО на ЕНВД при эквайринге?
• Можно ли не принять к учету расходы на аренду помещения при УСН?
• Можно ли выставить один авансовый счет-фактуру на два договора, если оплата прошла одним платежом?